Помогите чайнику:
Пример.
Сетевик "Авоська" - покупатель, оплачивает наешй организации дебеторскую задолженность в сумме "N". Так как отгрузки происходят на сеть магазинов а платежное поручение входящее с одного расчетного счета, возникла проблема привязки оплат к откгрузочным документам. То есть оплачиваються отгрузки одной суммой за несколько магазинов. Каким образом настроить учет и вообще выйти из ситуации так, чтобы отчет по дебиторской задолженности был корректным.
Все магазины введены в базу как самостоятельные контрагенты. Может это ошибка и надо по другому?